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Raffronto tra previsioni 2008 e previsioni 2009

ENTRATA
Previsioni 2008
definitive
Previsioni 2009 Variaz.
%
su prev.
definitive
2008
Avanzo di amministrazione iniziale CP 188.595.566,40 217.393.129,50
Fondo cassa iniziale CS 343.281.386,90 370.671.071,30
TITOLO I
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DELLO STATO
Categoria I - Entrate da Bilancio dello Stato
Cap.1 - Dotazione annuale RS
CP
CS
-
978.150.000,00
978.150.000,00
-
992.800.000,00
992.800.000,00
1,50
Dotazione annuale 978.150.000,00 992.800.000,00
Cap.5 - Altre entrate RS
CP
CS
-
600.000,00
600.000,00
-
463.000,00
463.000,00
-22,83
Potenziamento e collegamento delle strutture di supporto del Parlamento (articolo 1, comma 481, legge 27 dicembre 2006, n. 296) 600.000,00 463.000,00
Totale Categoria I RS
CP
CS
-
978.750.000,00
978.750.000,00
-
993.263.000,00
993.263.000,00
1,48
TOTALE TITOLO I RS
CP
CS
-
978.750.000,00
978.750.000,00
-
993.263.000,00
993.263.000,00
1,48
TITOLO II
ENTRATE INTEGRATIVE
Categoria II - Entrate patrimoniali
Cap. 10 - Interessi attivi RS
CP
CS
-
12.500.000,00
12.500.000,00
-
12.500.000,00
12.500.000,00
0,00
Interessi su depositi e conti correnti 12.500.000,00 12.500.000,00
Totale Categoria II RS
CP
CS
-
12.500.000,00
12.500.000,00
-
12.500.000,00
12.500.000,00
0,00
Categoria III - Alienazione dei beni e prestazione di servizi
Cap. 15 - Entrate da cessione di beni dell'Amministrazione RS
CP
CS
-
240.000,00
240.000,00
-
205.000,00
205.000,00
-14,58
Vendita di atti e pubblicazioni 240.000,00 200.000,00
Alienazione automezzi - 5.000,00
Cap. 20 - Entrate da servizi resi dall'Amministrazione RS
CP
CS
-
1.530.000,00
1.530.000,00
-
1.200.000,00
1.200.000,00
-21,57
Servizi di ristorazione 1.400.000,00 1.100.000,00
Entrate da servizi vari
(vedi anche capitolo 435 delle Partite di Giro)

130.000,00
100.000,00
Cap. 25 - Entrate varie RS
CP
CS
-
140.000,00
140.000,00
-
-
-
-100,00
Altre entrate 140.000,00 -
Totale Categoria III RS
CP
CS
-
1.910.000,00
1.910.000,00
-
1.405.000,00
1.405.000,00
-26,44
Categoria IV - Entrate da ritenute e contributi
Cap. 30 - Entrate da contributi ai fini dell'assegno vitalizio RS
CP
CS
-
10.485.000,00
10.485.000,00
21.976,39
11.835.000,00
11.856.976,39
12,88
Contributi per l'assegno vitalizio 7.815.000,00 7.815.000,00
Contributi di riscatto per l'assegno vitalizio 1.300.000,00 2.700.000,00
Contributi aggiuntivi 1.370.000,00 1.320.000,00
Cap. 35 - Entrate da ritenute e contributi per il trattamento pensionistico RS
CP
CS
-
19.607.000,00
19.607.000,00
-
20.450.000,00
20.450.000,00
4,30
Ritenute ai fini della pensione 18.507.000,00 19.750.000,00
Contributi di riscatto a fini previdenziali 900.000,00 550.000,00
Versamenti da Istituti di previdenza per ricongiunzioni 200.000,00 150.000,00
Totale Categoria IV RS
CP
CS
-
30.092.000,00
30.092.000,00
21.976,39
32.285.000,00
32.306.976,39
7,29
Categoria V - Entrate compensative
Cap. 40 - Entrate da rimborsi a compensazione della spesa RS
CP
CS
891.210,42
4.475.000,00
5.366.210,42
978.554,38
4.460.000,00
5.438.554,38
-0,34
Rimborsi dal Senato 3.825.000,00 3.730.000,00
Rimborsi dal Parlamento Europeo 120.000,00 140.000,00
Altri rimborsi 530.000,00 590.000,00
Cap. 45 - Entrate per recuperi vari RS
CP
CS
756.515,57
300.000,00
1.056.515,57
756.515,57
300.000,00
1.056.515,57
0,00
Altri recuperi 300.000,00 300.000,00
Totale Categoria V RS
CP
CS
1.647.725,99
4.775.000,00
6.422.725,99
1.735.069,95
4.760.000,00
6.495.069,95
-0,31
TOTALE TITOLO II RS
CP
CS
1.647.725,99
49.277.000,00
50.924.725,99
1.757.046,34
50.950.000,00
52.707.046,34
3,40
TOTALE TITOLI I E II RS
CP
CS
1.647.725,99
1.028.027.000,00
1.029.674.725,99
1.757.046,34
1.044.213.000,00
1.045.970.046,34
1,57
TOTALE TITOLI I, II E AVANZO
DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE
RS
CP
CS
1.647.725,99
1.216.622.566,40
1.372.956.112,89
1.757.046,34
1.261.606.129,50
1.416.641.117,64
ENTRATA
Previsioni 2008
definitive
Previsioni 2009
TITOLO III
PARTITE DI GIRO
Cap. 401 - Entrate per l'erogazione dei rimborsi ai partiti e movimenti politici delle spese per il rinnovo della Camera dei deputati, del Parlamento Europeo, dei Consigli regionali e per l'erogazione del rimborso ai Comitati promotori di referendum tenuti ai sensi degli articoli 75 o 138 della Costituzione (*)
(nuovo capitolo che dal 2009 accorpa i capitoli 400, 405, 410, 415, 416 e 420)
RS
CP
CS
-
-
-
-
178.529.661,00
178.529.661,00
(*) Stima della quota parte (aggiornata - trattandosi di partite di giro - a seguito della comunicazione del Dipartimento del Tesoro in data 19 giugno 2009), riferibile alle erogazioni di competenza della Camera, dello stanziamento recato dal cap. 1638 del bilancio dello Stato 2009
Cap. 400 - Entrate per l'erogazione del rimborso ai partiti e movimenti politici in relazione alle spese elettorali sostenute per il rinnovo della Camera dei deputati
RS
CP
CS
-
96.191.776,58
96.191.776,58
-
-
-
Cap. 405 - Entrate per l'erogazione del contributo dello Stato ai partiti e movimenti politici a titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute per le elezioni suppletive della Camera dei deputati RS
CP
CS
-
-
-
-
-
-
Cap. 410 - Entrate per l'erogazione del rimborso ai partiti e movimenti politici in relazione alle spese elettorali sostenute per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo RS
CP
CS
-
45.262.411,34
45.262.411,34
-
-
-
Cap. 415 - Entrate per l'erogazione del rimborso ai partiti e movimenti politici in relazione alle spese elettorali sostenute per il rinnovo dei Consigli regionali RS
CP
CS
-
49.975.948,11
49.975.948,11
-
-
-
Cap. 416 - Entrate per l'erogazione del rimborso ai Comitati promotori di referendum tenuti ai sensi degli articoli 75 o 138 della Costituzione RS
CP
CS
-
-
-
-
-
-
Cap. 420 - Interessi maturati sul deposito bancario dei rimborsi e contributi ai partiti e movimenti politici e ai Comitati promotori di referendum RS
CP
CS
-
505.129,65
505.129,65
-
-
-
Interessi connessi al rimborso per il rinnovo della Camera 134.566,00 -
Interessi connessi al contributo per le elezioni suppletive 1.412,59 -
Interessi connessi al rimborso per le elezione europee 167.878,49 -
Interessi connessi al rimborso per le elezioni regionali 201.272,21 -
Interessi connessi al rimborso ai Comitati promotori di referendum 0,36 -
Cap. 425 - Entrate da ritenute previdenziali ed assistenziali RS
CP
CS
-
34.387.115,81
34.387.115,81
-
35.570.000,00
35.570.000,00
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico dei deputati da versare al Fondo di Solidarietà 10.567.511,21 10.180.000,00
Ritenute previdenziali a carico dei deputati da versare agli Istituti di appartenenza 598.375,16 -
Ritenute assistenziali a carico dei deputati cessati dal mandato da versare al Fondo di Solidarietà 5.855.114,22 6.800.000,00
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale da versare agli Istituti competenti 12.419.674,29 13.115.000,00
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico dei pensionati da versare agli Istituti competenti 3.951.115,92 4.500.000,00
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale non dipendente da versare agli Istituti competenti 995.325,01 975.000,00
Cap. 430 - Entrate da ritenute fiscali RS
CP
CS
-
218.498.719,56
218.498.719,56
-
217.840.000,00
217.840.000,00
Ritenute fiscali sull'indennità parlamentare 30.592.261,99 29.000.000,00
Ritenute fiscali sull'assegno vitalizio 37.566.555,52 32.000.000,00
Ritenute fiscali sulle altre indennità dei deputati 1.261.609,27 1.500.000,00
Ritenute fiscali sulle retribuzioni del personale 71.654.005,28 75.280.000,00
Ritenute fiscali sulle pensioni 66.468.462,61 70.000.000,00
Ritenute fiscali su prestazioni rese all'Amministrazione 5.256.865,49 4.360.000,00
Ritenute fiscali sulle somme erogate dal Fondo di Previdenza del personale 5.698.959,40 5.700.000,00
Cap. 435 - Entrate da ritenute varie da versare a soggetti diversi RS
CP
CS
-
21.093.257,02
21.093.257,02
-
20.320.000,00
20.320.000,00
Ritenute varie a carico dei deputati 463.093,62 -
Ritenute varie a carico dei deputati cessati dal mandato 385.273,95 -
Ritenute varie a carico del personale in servizio 14.701.984,27 14.000.000,00
Ritenute varie a carico dei pensionati 3.761.919,84 5.400.000,00
Ritenute varie a carico del personale estraneo 498.684,89 510.000,00
Servizi di ristorazione 511.834,55 360.000,00
Accantonamenti cautelari 770.465,90 50.000,00
TOTALE TITOLO III (*) RS
CP
CS
-
465.914.358,07
465.914.358,07
-
452.259.661,00
452.259.661,00
TOTALE (*) RS
CP
CS
1.647.725,99
1.682.536.924,47
1.838.870.470,96
1.757.046,34
1.713.865.790,50
1.868.900.778,64

(*) Importo modificato a seguito dell'aggiornamento della previsione del capitolo 401, relativo alle partite di giro.

SPESA
Previsioni 2008
definitive
Previsioni 2009
Variaz.
%
su prev.
definitive
2008
Quota avanzo di amministrazione da assegnare agli esercizi successivi CP 147.652.566,40 178.748.129,50
Quota fondo cassa da assegnare agli esercizi successivi CS 147.652.566,40 178.748.129,50
TITOLO I
SPESE CORRENTI
Categoria I - Deputati
Cap.1 - Indennità dei deputati RS
CP
CS
189.837,99
94.540.000,00
94.729.837,99
189.837,99
94.540.000,00
94.729.837,99
0,00
Indennità parlamentare 90.850.000,00 90.850.000,00
Indennità d'ufficio 3.600.000,00 3.600.000,00
Altre indennità dei deputati 90.000,00 90.000,00
Cap.5 - Rimborso delle spese sostenute dai deputati per l'esercizio del mandato parlamentare RS
CP
CS
2.214.579,68
72.510.000,00
74.724.579,68
1.308.550,64
72.510.000,00
73.818.550,64
0,00
Rimborso spese di viaggio ai deputati 8.450.000,00 8.450.000,00
Rimborso delle spese di soggiorno 30.290.000,00 30.290.000,00
Rimborso spese di segreteria 31.700.000,00 31.700.000,00
Altri rimborsi ai deputati 2.070.000,00 2.070.000,00
Totale Categoria I RS
CP
CS
2.404.417,67
167.050.000,00
169.454.417,67
1.498.388,63
167.050.000,00
168.548.388,63
0,00
Categoria II - Deputati cessati dal mandato
Cap. 10 - Assegni vitalizi RS
CP
CS
8.500,00
138.200.000,00
138.208.500,00
17.500,00
138.200.000,00
138.217.500,00
0,00
Assegni vitalizi diretti 96.700.000,00 96.700.000,00
Assegni vitalizi di reversibilità 24.500.000,00 24.500.000,00
Rimborso della quota di assegni vitalizi sostenuta dal Senato 17.000.000,00 17.000.000,00
Cap. 20 - Rimborso di spese sostenute dai deputati cessati dal mandato RS
CP
CS
934.955,79
1.200.000,00
2.134.955,79
287.328,27
1.200.000,00
1.487.328,27
0,00
Rimborsi di viaggio ai deputati cessati dal mandato 1.200.000,00 1.200.000,00
Totale Categoria II RS
CP
CS
943.455,79
139.400.000,00
140.343.455,79
304.828,27
139.400.000,00
139.704.828,27
0,00
Categoria III - Personale in servizio
Cap. 25 - Retribuzioni del personale RS
CP
CS
8.557.531,68
227.145.000,00
235.702.531,68
13.941.367,54
233.815.000,00
247.756.367,54
2,94
Stipendi 212.190.000,00 218.925.000,00
Indennità di incarico 4.800.000,00 5.000.000,00
Indennità di missione al personale 250.000,00 250.000,00
Altre indennità al personale 9.905.000,00 9.640.000,00
Cap. 30 - Contributi previdenziali a carico dell'Amministrazione RS
CP
CS
-
44.205.000,00
44.205.000,00
-
45.645.000,00
45.645.000,00
3,26
Contributi INPDAP 10.205.000,00 10.645.000,00
Integrazione al Fondo di previdenza del personale 34.000.000,00 35.000.000,00
Cap. 35 - Oneri accessori RS
CP
CS
-
475.000,00
475.000,00
-
490.000,00
490.000,00
3,16
Spese per cure derivanti da invalidità di servizio del personale 240.000,00 245.000,00
Contributi conto interesse su prestiti al personale 5.000,00 5.000,00
Contributi e rimborsi socio-sanitari al personale 180.000,00 190.000,00
Altri rimborsi al personale 50.000,00 50.000,00
Totale Categoria III RS
CP
CS
8.557.531,68
271.825.000,00
280.382.531,68
13.941.367,54
279.950.000,00
293.891.367,54
2,99
Categoria IV - Personale in quiescenza
Cap. 40 - Pensioni RS
CP
CS
3.907.168,55
175.940.000,00
179.847.168,55
4.792.317,67
190.685.000,00
195.477.317,67
8,38
Pensioni dirette 156.325.000,00 169.420.000,00
Pensioni di reversibilità 19.140.000,00 20.765.000,00
Pensioni di grazia 375.000,00 390.000,00
Assegni integrativi di trattamenti pensionistici 100.000,00 110.000,00
Cap. 50 - Oneri accessori RS
CP
CS
-
420.000,00
420.000,00
-
415.000,00
415.000,00
-1,19
Spese per cure derivanti da invalidità di servizio ai pensionati 285.000,00 280.000,00
Contributi conto interessi su prestiti ai pensionati 5.000,00 5.000,00
Contributi socio-sanitari ai pensionati 130.000,00 130.000,00
Totale Categoria IV RS
CP
CS
3.907.168,55
176.360.000,00
180.267.168,55
4.792.317,67
191.100.000,00
195.892.317,67
8,36
Categoria V - Acquisto di beni e servizi
Cap. 55 - Spese per la locazione di immobili RS
CP
CS
8.005.052,78
34.200.000,00
42.205.052,78
5.332.685,69
35.315.000,00
40.647.685,69

3,26
Locazione uffici 32.970.000,00 34.065.000,00
Locazione depositi 1.135.000,00 1.135.000,00
Oneri accessori alle locazioni 95.000,00 115.000,00
Cap. 60 - Spese per manutenzioni ordinarie RS
CP
CS
6.300.153,24
13.830.000,00
20.130.153,24
5.886.538,23
13.610.000,00
19.496.538,23
-1,59
Fabbricati 1.940.000,00 1.750.000,00
Impianti antincendio 835.000,00 835.000,00
Impianti di condizionamento e termoidraulici 340.000,00 260.000,00
Impianti elettrici 2.295.000,00 2.345.000,00
Impianti di telecomunicazione 1.350.000,00 1.215.000,00
Ascensori 1.015.000,00 1.015.000,00
Impianti di sicurezza 550.000,00 490.000,00
Attrezzature dei reparti 100.000,00 100.000,00
Attrezzature d'ufficio 190.000,00 200.000,00
Arredi 670.000,00 790.000,00
Mezzi di trasporto 15.000,00 15.000,00
Hardware 1.220.000,00 1.220.000,00
Software 2.585.000,00 2.585.000,00
Apparecchiature medicali 45.000,00 45.000,00
Altre manutenzioni ordinarie 680.000,00 745.000,00
Cap. 65 - Spese per servizi di pulizia e igiene RS
CP
CS
2.583.297,47
7.540.000,00
10.123.297,47
3.564.465,56
7.450.000,00
11.014.465,56
-1,19
Servizi di pulizia 6.855.000,00 6.770.000,00
Servizio di smaltimento rifiuti 595.000,00 600.000,00
Servizio di lavanderia 90.000,00 80.000,00
Cap. 70 - Spese per la fornitura di acqua, gas, elettricità RS
CP
CS
2.785.277,42
4.690.000,00
7.475.277,42
1.347.202,78
4.610.000,00
5.957.202,78
-1,71
Acqua 240.000,00 240.000,00
Gas 820.000,00 800.000,00
Elettricità 3.630.000,00 3.570.000,00
Cap. 75 - Spese telefoniche RS
CP
CS
284.082,51
2.750.000,00
3.034.082,51
263.799,47
2.420.000,00
2.683.799,47
-12,00
Telefonia fissa 2.160.000,00 1.850.000,00
Telefonia mobile 590.000,00 570.000,00
Cap. 80 - Spese postali RS
CP
CS
572.490,71
600.000,00
1.172.490,71
216.952,38
600.000,00
816.952,38
0,00
Spese postali 600.000,00 600.000,00
Cap. 85 - Spese per acquisto di beni e materiali di consumo RS
CP
CS
3.417.420,71
4.427.000,00
7.844.420,71
3.540.711,19
4.370.000,00
7.910.711,19
-1,29
Alimentari 600.000,00 610.000,00
Combustibili, carburanti e lubrificanti 220.000,00 170.000,00
Carta, cancelleria e materiali di consumo d'ufficio 1.352.000,00 1.200.000,00
Materiali di consumo per sistemi informatici 375.000,00 380.000,00
Prodotti igienici 50.000,00 50.000,00
Prodotti farmaceutici e sanitari 80.000,00 80.000,00
Materiali di consumo dei reparti 885.000,00 910.000,00
Vestiario 665.000,00 620.000,00
Altri beni di consumo 200.000,00 350.000,00
Cap. 90 - Spese per servizi di stampa degli atti parlamentari RS
CP
CS
2.055.265,78
8.050.000,00
10.105.265,78
3.493.775,23
7.050.000,00
10.543.775,23
-12,42
Stampa atti parlamentari 8.050.000,00 7.050.000,00
Cap. 95 - Spese per servizi vari di stampa RS
CP
CS
925.479,33
1.263.000,00
2.188.479,33
701.690,75
1.190.000,00
1.891.690,75
-5,78
Stampa pubblicazioni 360.000,00 380.000,00
Stampe di servizio 848.000,00 755.000,00
Consulenze professionali 45.000,00 45.000,00
Altre spese 10.000,00 10.000,00
Cap. 100 - Spese di trasporto RS
CP
CS
2.706.776,20
11.155.000,00
13.861.776,20
2.559.108,00
11.555.000,00
14.114.108,00
3,59
Noleggio automezzi 180.000,00 180.000,00
Trasporti aerei 7.150.000,00 7.550.000,00
Trasporti aerei circoscrizione Estero 950.000.000 950.000,00
Trasporti marittimi 10.000,00 10.000,00
Trasporti ferroviari 1.500.000,00 1.500.000,00
Pedaggi autostradali 1.350.000,00 1.350.000,00
Altre spese di trasporto 15.000,00 15.000,00
Cap. 105 - Spese per servizi di personale non dipendente RS
CP
CS
3.199.471,24
20.825.000,00
24.024.471,24
2.888.310,08
20.325.000,00
23.213.310,08
-2,40
Emolumenti per servizi di segreteria 12.950.000,00 12.500.000,00
Emolumenti per servizi di sicurezza 3.200.000,00 3.150.000,00
Emolumenti per altri servizi resi alla Camera 1.595.000,00 1.660.000,00
Contributi previdenziali 3.080.000,00 3.015.000,00
Cap. 110 - Spese per aggiornamento professionale ed organizzativo RS
CP
CS
854.628,80
1.200.000,00
2.054.628,80
887.815,63
1.240.000,00
2.127.815,63
3,33
Formazione ed aggiornamento professionale del personale 760.000,00 800.000,00
Consulenze e studi organizzativi 40.000,00 40.000,00
Formazione linguistica ed informatica dei deputati 400.000,00 400.000,00
Cap. 115 - Spese per studi e ricerche RS
CP
CS
15.681,60
170.000,00
185.681,60
70.000,00
170.000,00
240.000,00
0,00
Servizi di studi e ricerche 85.000,00 85.000,00
Consulenze professionali 15.000,00 15.000,00
Traduzioni ed interpretariato 70.000,00 70.000,00
Cap. 116 - Spese per il potenziamento e il collegamento delle strutture di supporto del Parlamento (articolo 1, comma 481, legge 27 dicembre 2006, n. 296) RS
CP
CS
600.000,00
175.000,00
775.000,00
775.000,00
463.000,00
1.238.000,00
164,57
Spese per il potenziamento e il collegamento delle strutture di supporto del Parlamento 175.000,00 463.000,00
Cap. 120 - Spese per assicurazioni RS
CP
CS
39.748,32
3.000.000,00
3.039.748,32
-
2.945.000,00
2.945.000,00
-1,83
Assicurazione infortuni e vita deputati 1.500.000,00 1.500.000,00
Assicurazione infortuni dipendenti 1.240.000,00 1.185.000,00
Assicurazioni malattia personale non dipendente 60.000,00 60.000,00
Assicurazione R.C. - R.C.A. 140.000,00 140.000,00
Altre assicurazioni 60.000,00 60.000,00
Cap. 125 - Spese per iniziative di comunicazione e informazione RS
CP
CS
1.533.864,23
3.650.000,00
5.183.864,23
1.842.520,47
3.850.000,00
5.692.520,47
5,48
Servizi per la comunicazione e l'informazione esterna 1.200.000,00 1.400.000,00
Produzione informatica di atti e documenti parlamentari 2.450.000,00 2.450.000,00
Cap. 126 - Spese per l'accesso gratuito via internet agli atti parlamentari RS
CP
CS
2.522.571,61
-
2.522.571,61
2.429.098,90
-
2.429.098,90
Cap. 130 - Beni, servizi e spese diverse RS
CP
CS
23.473.043,27
57.820.000,00
81.293.043,27
22.217.556,87
58.370.000,00
80.587.556,87
0,95
Agenzie di informazione e banche dati 3.245.000,00 3.470.000,00
Consulenze tecnico professionali 650.000,00 625.000,00
Assistenza gestione impianti ed immobili 410.000,00 390.000,00
Assistenze legali 225.000,00 225.000,00
Controllo dei rendiconti dei partiti e movimenti politici 300.000,00 300.000,00
Gestione operativa centri informatici 5.670.000,00 5.670.000,00
Assistenze informatiche 2.000.000,00 2.180.000,00
Gestione patrimonio biblioteca 1.075.000,00 1.230.000,00
Conduzione impianti 3.090.000,00 3.095.000,00
Noleggi 4.685.000,00 3.885.000,00
Mobilità 1.900.000,00 2.070.000,00
Servizi di ristorazione gestiti da terzi 5.200.000,00 5.310.000,00
Rilegature 70.000,00 70.000,00
Spedizioni 145.000,00 130.000,00
Traslochi e facchinaggio 1.350.000,00 1.240.000,00
Altri servizi 1.140.000,00 1.170.000,00
Assistenze operative 3.045.000,00 3.135.000,00
Servizi di guardaroba 75.000,00 75.000,00
Servizi accessori alle locazioni 18.645.000,00 19.225.000,00
Acquisto di quotidiani, periodici e pubblicazioni varie 570.000,00 580.000,00
Spese per la rappresentanza e minute spese 400.000,00 400.000,00
Spese di missione 200.000,00 200.000,00
Spese di trasferta del personale di scorta 780.000,00 500.000,00
Servizi medico sanitari di presidio 1.425.000,00 1.585.000,00
Visite di controllo 100.000,00 100.000,00
Spese per concorsi 170.000,00 200.000,00
Spese per conferenze, manifestazioni, mostre 370.000,00 370.000,00
Altre spese 885.000,00 940.000,00
Cap. 131 - Spese di consulenza per gli organi di tutela giurisdizionale interna RS
CP
CS
-
100.000,00
100.000,00
-
50.000,00
50.000,00
-50,00
Consulenze specialistiche 100.000,00 50.000,00
Totale Categoria V RS
CP
CS
61.874.305,22
175.445.000,00
237.319.305,22
58.017.231,23
175.583.000,00
233.600.231,23
0,08
Categoria VI - Trasferimenti
Cap. 135 - Contributi ai Gruppi parlamentari RS
CP
CS
414.753,52
33.900.000,00
34.314.753,52
50.000,00
35.100.000,00
35.150.000,00
3,54
Contributo per il funzionamento dei Gruppi 11.870.000,00 11.870.000,00
Contributo per il personale dipendente dei Gruppi 12.000.000,00 12.700.000,00
Personale di segreteria dei Gruppi 10.030.000,00 10.530.000,00
Cap. 140 - Contributi ad Organismi internazionali RS
CP
CS
125,86
495.000,00
495.125,86
-
405.000,00
405.000,00
-18,18
Contributo O.S.C.E. 135.000,00 145.000,00
Contributo all'Unione Interparlamentare 360.000,00 260.000,00
Cap. 145 - Contributi per borse di studio RS
CP
CS
-
260.000,00
260.000,00
-
270.000,00
270.000,00
3,85
Contributo alla fondazione Carlo Finzi 260.000,00 270.000,00
Cap. 150 - Contributo al Fondo di solidarietà fra i deputati RS
CP
CS
-
-
-
-
-
-
Cap. 155 - Contributi vari RS
CP
CS
8.000,00
970.000,00
978.000,00
-
970.000,00
970.000,00
0,00
Contributi ad istituti di studi e ricerche parlamentari 405.000,00 405.000,00
Contributo alla Fondazione Camera dei deputati 400.000,00 400.000,00
Altri contributi 165.000,00 165.000,00
Totale Categoria VI RS
CP
CS
422.879,38
35.625.000,00
36.047.879,38
50.000,00
36.745.000,00
36.795.000,00
3,14
Categoria VII - Spese non attribuibili
Cap. 160 - Spese per la verifica dei risultati elettorali RS
CP
CS
1.041.212,72
2.075.000,00
3.116.212,72
1.953.127,46
270.000,00
2.223.127,46
-86,99
Spese di missione 20.000,00 5.000,00
Traslochi e facchinaggio 1.255.000,00 120.000,00
Spese per la rappresentanza 5.000,00 10.000,00
Ristorazione esterna 210.000,00 10.000,00
Altri servizi 585.000,00 125.000,00
Cap. 161 - Spese per la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare RS
CP
CS
21.206,50
300.000,00
321.206,50
113.616,82
150.000,00
263.616,82
-50,00
Spese di funzionamento (legge 4 agosto 2008, n. 132) 300.000,00 -
Rimborso al Senato di spese di funzionamento - 150.000,00
Cap. 162 - Spese per la Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse RS
CP
CS
75.000,00
75.000,00
150.000,00
147.000,00
150.000,00
297.000,00
100,00
Rimborso al Senato di spese di funzionamento 75.000,00 -
Spese di funzionamento - 150.000,00
Cap. 163 - Spese per la Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali RS
CP
CS
-
10.000,00
10.000,00
-
100.000,00
100.000,00
900,00
Spese di funzionamento 10.000,00 100.000,00
Cap. 166 - Spese per altre Commissioni parlamentari di inchiesta RS
CP
CS
2.750,00
-
2.750,00
-
-
-
Cap. 170 - Spese per l'attività di Commissioni, Giunte e Comitati RS
CP
CS
23.767,31
715.000,00
738.767,31
28.836,28
715.000,00
743.836,28
0,00
Spese di missione 380.000,00 390.000,00
Spese per la rappresentanza 215.000,00 215.000,00
Spese per convegni e conferenze 25.000,00 25.000,00
Altre spese 35.000,00 25.000,00
Traduzioni ed interpretariato 60.000,00 60.000,00
Cap. 175 - Spese per le Commissioni bicamerali RS
CP
CS
30.280,60
300.000,00
330.280,60
133.611,44
270.000,00
403.611,44

-10,00
Consulenze professionali 125.000,00 85.000,00
Spese di missione 50.000,00 55.000,00
Traduzioni ed interpretariato 15.000,00 15.000,00
Spese per convegni e conferenze 20.000,00 20.000,00
Altre spese 25.000,00 25.000,00
Spese per la rappresentanza 50.000,00 55.000,00
Rimborso al Senato di spese di funzionamento 15.000,00 15.000,00
Cap. 176 - Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica RS
CP
CS
-
25.000,00
25.000,00
4.974,24
25.000,00
29.974,24
0,00
Spese di funzionamento 25.000,00 -
Rimborso al Senato di spese di funzionamento - 25.000,00
Cap. 180 - Spese per la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e per la vigilanza dei servizi radiotelevisivi (legge 14 aprile 1975, n. 103) RS
CP
CS
-
70.000,00
70.000,00
-
30.000,00
30.000,00
-57,14
Rimborso al Senato di spese di funzionamento - 30.000,00
Consulenze professionali 25.000,00 -
Spese di missione 15.000,00 -
Altre spese 15.000,00 -
Spese per la rappresentanza 15.000,00 -
Cap. 185 - Spese del Comitato parlamentare per i procedimenti d'accusa (legge 5 giugno 1989, n. 219) RS
CP
CS
-
-
-
-
-
-

Cap. 190 - Spese per attività interparlamentari ed internazionali RS
CP
CS
1.264.899,79
2.120.000,00
3.384.899,79
1.262.434,05
2.245.000,00
3.507.434,05
5,90
Traduzioni ed interpretariato 300.000,00 300.000,00
Spese per la rappresentanza 25.000,00 25.000,00
Attività delle delegazioni presso le Assemblee parlamentari internazionali
845.000,00

950.000,00
Spese di missione 345.000,00 -
Partecipazione a conferenze interparlamentari ed internazionali
-

290.000,00
Missioni presso le istituzioni dell'UE - 80.000,00
Eventi connessi a relazioni internazionali 275.000,00 275.000,00
Attuazione protocolli di cooperazione 275.000,00 275.000,00
Rimborso al Senato di spese di funzionamento 30.000,00 25.000,00
Altre spese 25.000,00 25.000,00
Cap. 191 - Spese per iniziative di cooperazione interparlamentare (articolo 80, comma 16, legge 27 dicembre 2002, n. 289) RS
CP
CS
2.027.129,60
-
2.027.129,60
2.018.976,54
-
2.018.976,54
Cap. 205 - Spese per il cerimoniale RS
CP
CS
39.904,09
820.000,00
859.904,09
-
710.000,00
710.000,00
-13,41
Spese per la rappresentanza 770.000,00 665.000,00
Spese di missione 50.000,00 45.000,00
Cap. 210 - Spese conseguenti a dispositivi giurisdizionali, lodi arbitrali e transazioni RS
CP
CS
1.343.676,31
350.000,00
1.693.676,31
1.428.676,31
300.000,00
1.728.676,31
-14,29
Spese legali 50.000,00 50.000,00
Oneri conseguenti a dispositivi giurisdizionali, lodi arbitrali e transazioni per il personale in servizio ed in quiescenza 200.000,00 150.000,00
Oneri conseguenti a dispositivi giurisdizionali, lodi arbitrali e transazioni con i terzi 100.000,00 100.000,00
Cap. 215 - Adempimenti concernenti la sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) RS
CP
CS
899.351,23
680.000,00
1.579.351,23
1.073.210,17
630.000,00
1.703.210,17
-7,35
Consulenze professionali 190.000,00 20.000,00
Prestazioni obbligatorie 490.000,00 610.000,00
Cap. 219 - Spese per imposte e tasse RS
CP
CS
100.549,87
37.560.000,00
37.660.549,87
18.204,11
37.990.000,00
38.008.204,11
1,14
Imposte 36.595.000,00 36.790.000,00
Tasse 965.000,00 1.200.000,00
Cap. 220 - Restituzione di somme RS
CP
CS
-
2.650.000,00
2.650.000,00
-
1.250.000,00
1.250.000,00
-52,83
Restituzione di somme 2.650.000,00 1.250.000,00
Cap. 225 - Fondo di riserva per le spese obbligatorie o impreviste di parte corrente CP
CS
13.610.000,00
13.610.000,00
10.915.000,00
10.915.000,00
-19,80
Totale Categoria VII RS
CP
CS
6.869.728,02
61.360.000,00
68.226.978,02
8.182.667,42
55.750.000,00
63.932.667,42
-9,14
TOTALE TITOLO I RS
CP
CS
84.979.486,31
1.027.065.000,00
1.112.044.486,31
86.786.800,76
1.045.578.000,00
1.132.364.800,76
1,80
TITOLO II
SPESE IN CONTO CAPITALE
Categoria VIII - Beni immobiliari
Cap. 235 - Spese per fabbricati e impianti RS
CP
CS
35.064.484,20
17.065.000,00
52.129.484,20
29.743.747,80
16.200.000,00
45.943.747,80
-5,07
Fabbricati 4.565.000,00 4.485.000,00
Impianti antincendio 2.675.000,00 2.600.000,00
Impianti di condizionamento e termoidraulici 2.370.000,00 2.320.000,00
Impianti elettrici 3.455.000,00 2.555.000,00
Impianti di telecomunicazione 1.590.000,00 2.000.000,00
Ascensori 560.000,00 275.000,00
Altri impianti 500.000,00 715.000,00
Progettazioni, direzione lavori, collaudi 1.350.000,00 1.250.000,00
Cap. 236 - Spese per impianti di sicurezza RS
CP
CS
3.339.824,88
2.500.000,00
5.839.824,88
2.529.492,82
2.500.000,00
5.029.492,82
0,00
Impianti di sicurezza 2.500.000,00 2.500.000,00
Totale Categoria VIII RS
CP
CS
38.404.309,08
19.565.000,00
57.969.309,08
32.273.240,62
18.700.000,00
50.973.240,62
-4,42
Categoria IX - Beni durevoli
Cap. 240 - Spese per beni durevoli ed attrezzature RS
CP
CS
2.326.280,79
2.510.000,00
4.836.280,79
1.702.782,34
1.780.000,00
3.482.782,34
-29,08
Arredi 1.838.000,00 1.150.000,00
Mezzi di trasporto 15.000,00 55.000,00
Attrezzature d'ufficio 375.000,00 325.000,00
Attrezzature dei reparti 92.000,00 120.000,00
Apparecchiature medicali 50.000,00 30.000,00
Altri beni durevoli e attrezzature 75.000,00 50.000,00
Progettazioni, direzione lavori, collaudi 65.000,00 50.000,00
Cap. 245 - Spese per attrezzature informatiche e software applicativo RS
CP
CS
23.522.194,74
9.200.000,00
32.722.194,74
22.627.967,77
9.200.000,00
31.827.967,77
0,00
Hardware 2.800.000,00 2.000.000,00
Software 6.400.000,00 7.200.000,00
Totale Categoria IX RS
CP
CS
25.848.475,53
11.710.000,00
37.558.475,53
24.330.750,11
10.980.000,00
35.310.750,11
-6,23
Categoria X - Patrimonio artistico, bibliotecario e archivistico storico
Cap. 250 - Spese per opere d'arte RS
CP
CS
264.648,68
167.000,00
431.648,68
268.053,10
150.000,00
418.053,10
-10,18
Restauro opere d'arte 167.000,00 150.000,00
Cap. 255 - Spese per il patrimonio bibliotecario RS
CP
CS
518.106,62
1.130.000,00
1.648.106,62
652.424,56
1.190.000,00
1.842.424,56
5,31
Acquisto patrimonio bibliografico 935.000,00 1.000.000,00
Restauro patrimonio bibliografico 25.000,00 25.000,00
Rilegature 160.000,00 150.000,00
Altri servizi 10.000,00 15.000,00
Cap. 260 - Spese per il patrimonio archivistico storico RS
CP
CS
373.904,91
240.000,00
613.904,91
459.315,91
260.000,00
719.315,91
8,33
Acquisto patrimonio archivistico 5.000,00 5.000,00
Restauro patrimonio archivistico 195.000,00 210.000,00
Altri servizi 40.000,00 45.000,00
Totale Categoria X RS
CP
CS
1.156.660,21
1.537.000,00
2.693.660,21
1.379.793,57
1.600.000,00
2.979.793,57
4,10
Categoria XI - Somme non attribuibili
Cap. 265 - Fondo di riserva per spese impreviste di parte capitale CP
CS
9.093.000,00
9.093.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
-34,02
Totale Categoria XI RS
CP
CS
-
9.093.000,00
9.093.000,00
-
6.000.000,00
6.000.000,00
-34,02
TOTALE TITOLO II RS
CP
CS
65.409.444,82
41.905.000,00
107.314.444,82
57.983.784,30
37.280.000,00
95.263.784,30
-11,04
TOTALE TITOLI I E II RS
CP
CS
150.388.931,13
1.068.970.000,00
1.219.358.931,13
144.770.585,06
1.082.858.000,00
1.227.628.585,06
1,30
TOTALE TITOLI I, II E QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DA ASSEGNARE AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI RS
CP
CS
150.388.931,13
1.216.622.566,40
1.367.011.497,53
144.770.585,06
1.261.606.129,50
1.406.376.714,56
SPESA
Previsioni 2008
definitive
Previsioni 2009
TITOLO III
PARTITE DI GIRO
Cap. 401 - Erogazione dei rimborsi ai partiti e movimenti politici delle spese per il rinnovo della Camera dei deputati del Parlamento Europeo, dei Consigli regionali e per l'erogazione del rimborso ai Comitati promotori di referendum tenuti ai sensi degli articoli 75 o 138 della Costituzione(*)
(nuovo capitolo che dal 2009 accorpa i capitoli 400, 405, 410, 415, 416 e 420)
RS
CP
CS
-
-
-
9.119.297,74
178.529.661,00
187.648.958,74
(*) Stima della quota parte (aggiornata - trattandosi di partite di giro - a seguito della comunicazione del Dipartimento del Tesoro in data 19 giugno 2009), riferibile alle erogazioni di competenza della Camera, dello stanziamento recato dal cap. 1638 del bilancio dello Stato 2009
Cap. 400 - Erogazione del rimborso ai partiti e movimenti politici in relazione alle spese elettorali sostenute per il rinnovo della Camera dei deputati RS
CP
CS
217.836,22
96.191.776,58
96.409.612,80
-
-
-
Cap. 405 - Erogazione del contributo dello Stato ai partiti e movimenti politici a titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute per le elezioni suppletive della Camera dei deputati RS
CP
CS
38.481,84
-
38.481,84
-
-
-
Cap. 410 - Erogazione del rimborso ai partiti e movimenti politici in relazione alle spese elettorali sostenute per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo RS
CP
CS
1.839.938,26
45.262.411,34
47.102.349,60
-
-
-
Cap. 415 - Erogazione del rimborso ai partiti e movimenti politici in relazione alle spese elettorali sostenute per il rinnovo dei Consigli regionali RS
CP
CS
1.599.834,68
49.975.948,11
51.575.782,79
-
-
-
Cap. 416 - Erogazione del rimborso ai Comitati promotori di referendum tenuti ai sensi degli articoli 75 o 138 della Costituzione RS
CP
CS
-
-
-
-
-
-
Cap. 420 - Interessi maturati sul deposito bancario dei rimborsi e contributi ai partiti e movimenti politici e ai Comitati promotori di referendum RS
CP
CS
1.167.130,48
505.129,65
1.672.260,13
-
-
-
Interessi connessi al rimborso per il rinnovo della Camera 134.566,00 -
Interessi connessi al contributo per le suppletive 1.412,59 -
Interessi connessi al rimborso per le elezioni europee 167.878,49 -
Interessi connessi al rimborso per le elezioni regionali 201.272,21 -
Interessi connessi al rimborso ai Comitati promotori di referendum 0,36 -
Cap. 425 - Erogazione delle ritenute previdenziali ed assistenziali RS
CP
CS
5.591,88
34.387.115,81
34.392.707,69
565,85
35.570.000,00
35.570.565,85
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico dei deputati da versare al Fondo di solidarietà 10.567.511,21 10.180.000,00
Ritenute previdenziali a carico dei deputati da versare agli Istituti di appartenenza 598.375,16 -
Ritenute assistenziali a carico dei deputati cessati dal mandato da versare al Fondo di solidarietà 5.855.114,22 6.800.000,00
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale da versare agli Istituti competenti 12.419.674,29 13.115.000,00
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico dei pensionati da versare agli Istituti competenti 3.951.115,92 4.500.000,00
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale non dipendente da versare agli Istituti competenti 995.325,01 975.000,00
Cap. 430 - Erogazione delle ritenute fiscali RS
CP
CS
-
218.498.719,56
218.498.719,56
-
217.840.000,00
217.840.000,00
Ritenute fiscali sull'indennità parlamentare 30.592.261,99 29.000.000,00
Ritenute fiscali sull'assegno vitalizio 37.566.555,52 32.000.000,00
Ritenute fiscali sulle altre indennità dei deputati 1.261.609,27 1.500.000,00
Ritenute fiscali sulle retribuzioni del personale 71.654.005,28 75.280.000,00
Ritenute fiscali sulle pensioni 66.468.462,61 70.000.000,00
Ritenute fiscali su prestazioni rese all'Amministrazione 5.256.865,49 4.360.000,00
Ritenute fiscali sulle somme erogate dal Fondo di previdenza del personale 5.698.959,40 5.700.000,00
Cap. 435 - Erogazione delle ritenute varie da versare a soggetti diversi RS
CP
CS
1.075.802,00
21.093.257,02
22.169.059,02
1.144.539,49
20.320.000,00
21.464.539,49
Ritenute varie a carico dei deputati 463.093,62 -
Ritenute varie a carico dei deputati cessati dal mandato 385.273,95 -
Ritenute varie a carico del personale in servizio 14.701.984,27 14.000.000,00
Ritenute varie a carico dei pensionati 3.761.919,84 5.400.000,00
Ritenute varie a carico del personale estraneo 498.684,89 510.000,00
Servizi di ristorazione 511.834,55 360.000,00
Accantonamenti cautelari 770.465,90 50.000,00
TOTALE TITOLO III (*) RS
CP
CS
5.944.615,36
465.914.358,07
471.858.973,43
10.264.403,08
452.259.661,00
462.524.064,08
TOTALE (*) RS
CP
CS
156.333.546,49
1.682.536.924,47
1.838.870.470,96
155.034.988,14
1.713.865.790,50
1.868.900.778,64

(*) Importo modificato a seguito dell'aggiornamento della previsione del capitolo 401, relativo alle partite di giro.