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Bilancio pluriennale 2009-2011
(art. 3 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità)
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ENTRATA |
Previsioni 2009 Competenza |
Previsioni 2010 Competenza |
Previsioni 2011 Competenza |
| Avanzo di amministrazione iniziale | 217.393.129,50 | 178.748.129,50 | 122.363.129,50 |
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TITOLO I |
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| Cap. 1 - Dotazione annuale | 992.800.000,00 | 992.800.000,00 | 992.800.000,00 |
| Cap. 5 - Altre entrate | 463.000,00 | 455.000,00 | 350.000,00 |
| Totale Categoria I | 993.263.000,00 | 993.255.000,00 | 993.150.000,00 |
| TOTALE TITOLO I | 993.263.000,00 | 993.255.000,00 | 993.150.000,00 |
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TITOLO II |
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| Cap. 10 - Interessi attivi | 12.500.000,00 | 12.500.000,00 | 12.500.000,00 |
| Totale categoria II | 12.500.000,00 | 12.500.000,00 | 12.500.000,00 |
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Categoria III - Alienazione di beni e prestazione di servizi |
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| Cap. 15 - Entrate da cessione di beni dell'Amministrazione | 205.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Cap. 20 - Entrate da servizi resi dall'Amministrazione | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| Cap. 25 - Entrate varie | - | - | - |
| Totale Categoria III | 1.405.000,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 |
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Categoria IV - Entrate da ritenute e contributi |
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| Cap. 30 - Entrate da contributi ai fini dell'assegno vitalizio | 11.835.000,00 | 11.135.000,00 | 10.835.000,00 |
| Cap. 35 - Entrate da ritenute e contributi per il trattamento pensionistico | 20.450.000,00 | 21.000.000,00 | 21.445.000,00 |
| Totale Categoria IV | 32.285.000,00 | 32.135.000,00 | 32.280.000,00 |
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Categoria V - Entrate compensative |
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| Cap. 40 - Entrate da rimborsi a compensazione della spesa | 4.460.000,00 | 4.430.000,00 | 4.430.000,00 |
| Cap. 45 - Entrate per recuperi vari | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| Totale Categoria V | 4.760.000,00 | 4.730.000,00 | 4.730.000,00 |
| TOTALE TITOLO II | 50.950.000,00 | 50.765.000,00 | 50.910.000,00 |
| TOTALE TITOLI I E II | 1.044.213.000,00 | 1.044.020.000,00 | 1.044.060.000,00 |
| TOTALE TITOLI I, II E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE |
1.261.606.129,50 | 1.222.768.129,50 | 1.166.423.129,50 |
| SPESA | Previsioni 2009 Competenza |
Previsioni 2010 Competenza |
Previsioni 2011 Competenza |
| Quota avanzo di amministrazione da assegnare agli esercizi successivi | 178.748.129,50 | 122.363.129,50 | 49.301.129,50 |
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TITOLO I |
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| Cap. 1 - Indennità dei deputati | 94.540.000,00 | 94.540.000,00 | 94.540.000,00 |
| Cap. 5 - Rimborso delle spese sostenute dai deputati per l'esercizio del mandato parlamentare | 72.510.000,00 | 72.510.000,00 | 72.510.000,00 |
| Totale Categoria I | 167.050.000,00 | 167.050.000,00 | 167.050.000,00 |
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Categoria II - Deputati cessati dal mandato |
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| Cap. 10 - Assegni vitalizi | 138.200.000,00 | 138.200.000,00 | 138.200.000,00 |
| Cap. 20 - Rimborso di spese sostenute dai deputati cessati dal mandato | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| Totale Categoria II | 139.400.000,00 | 139.400.000,00 | 139.400.000,00 |
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Categoria III - Personale in servizio |
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| Cap. 25 - Retribuzioni del personale | 233.815.000,00 | 240.360.000,00 | 245.530.000,00 |
| Cap. 30 - Contributi previdenziali a carico dell'Amministrazione | 45.645.000,00 | 46.955.000,00 | 48.205.000,00 |
| Cap. 35 - Oneri accessori | 490.000,00 | 500.000,00 | 510.000,00 |
| Totale Categoria III | 279.950.000,00 | 287.815.000,00 | 294.245.000,00 |
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Categoria IV - Personale in quiescenza |
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| Cap. 40 - Pensioni | 190.685.000,00 | 197.430.000,00 | 204.260.000,00 |
| Cap. 50 - Oneri accessori | 415.000,00 | 425.000,00 | 435.000,00 |
| Totale Categoria IV | 191.100.000,00 | 197.855.000,00 | 204.695.000,00 |
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Categoria V - Acquisto di beni e servizi |
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| Cap. 55 - Spese per la locazione di immobili | 35.315.000,00 | 36.370.000,00 | 37.460.000,00 |
| Cap. 60 - Spese per manutenzioni ordinarie | 13.610.000,00 | 13.685.000,00 | 13.785.000,00 |
| Cap. 65 - Spese per servizi di pulizia e igiene | 7.450.000,00 | 7.450.000,00 | 7.450.000,00 |
| Cap. 70 - Spese per la fornitura di acqua, gas, elettricità | 4.610.000,00 | 4.670.000,00 | 4.720.000,00 |
| Cap. 75 - Spese telefoniche | 2.420.000,00 | 2.430.000,00 | 2.440.000,00 |
| Cap. 80 - Spese postali | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| Cap. 85 - Spese per acquisto di beni e materiali di consumo | 4.370.000,00 | 4.425.000,00 | 4.480.000,00 |
| Cap. 90 - Spese per servizi di stampa degli atti parlamentari | 7.050.000,00 | 7.050.000,00 | 7.262.000,00 |
| Cap. 95 - Spese per servizi vari di stampa | 1.190.000,00 | 1.190.000,00 | 1.205.000,00 |
| Cap. 100 - Spese di trasporto | 11.555.000,00 | 11.555.000,00 | 11.555.000,00 |
| Cap. 105 - Spese per servizi di personale non dipendente | 20.325.000,00 | 20.635.000,00 | 20.945.000,00 |
| Cap. 110 - Spese per aggiornamento professionale ed organizzativo | 1.240.000,00 | 1.240.000,00 | 1.240.000,00 |
| Cap. 115 - Spese per studi e ricerche | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| Cap. 116 - Spese per il potenziamento e il collegamento delle strutture di supporto del Parlamento (articolo 1, comma 481, legge 27 dicembre 2006, n. 296) | 463.000,00 | 455.000,00 | 350.000,00 |
| Cap. 120 - Spese per assicurazioni | 2.945.000,00 | 2.935.000,00 | 2.910.000,00 |
| Cap. 125 - Spese per iniziative di comunicazione e informazione | 3.850.000,00 | 3.920.000,00 | 4.015.000,00 |
| Cap. 126 - Spese per l'accesso gratuito via internet agli atti parlamentari | - | - | - |
| Cap. 130 - Beni, servizi e spese diverse | 58.370.000,00 | 59.255.000,00 | 60.260.000,00 |
| Cap. 131 - Spese di consulenza per gli organi di tutela giurisdizionale interna | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Totale Categoria V | 175.583.000,00 | 178.085.000,00 | 180.897.000,00 |
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Categoria VI - Trasferimenti |
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| Cap. 135 - Contributi ai Gruppi parlamentari | 35.100.000,00 | 35.000.000,00 | 34.900.000,00 |
| Cap. 140 - Contributi ad Organismi internazionali | 405.000,00 | 405.000,00 | 405.000,00 |
| Cap. 145 - Contributi per borse di studio | 270.000,00 | 275.000,00 | 280.000,00 |
| Cap. 150 - Contributo al Fondo di solidarietà fra i deputati | - | - | - |
| Cap. 155 - Contributi vari | 970.000,00 | 970.000,00 | 970.000,00 |
| Totale Categoria VI | 36.745.000,00 | 36.650.000,00 | 36.555.000,00 |
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Categoria VII - Spese non attribuibili |
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| Cap. 160 - Spese per la verifica dei risultati elettorali |
270.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| Cap. 161 - Spese per la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| Cap. 162 - Spese per la Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| Cap. 163 - Spese per la Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Cap. 170 - Spese per l'attività di Commissioni, Giunte e Comitati | 715.000,00 | 715.000,00 | 715.000,00 |
| Cap. 175 - Spese per le Commissioni bicamerali | 270.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 |
| Cap. 176 - Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Cap. 180 - Spese per la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e per la vigilanza dei servizi radiotelevisivi (legge 14 aprile 1975, n. 103) | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Cap. 185 - Spese del Comitato parlamentare per i procedimenti d'accusa (legge 5 giugno 1989, n. 219) | - | - | - |
| Cap. 190 - Spese per attività interparlamentari ed internazionali | 2.245.000,00 | 2.275.000,00 | 2.285.000,00 |
| Cap. 191 - Spese per iniziative di cooperazione interparlamentare (articolo 80, comma 16, legge 27 dicembre 2002, n. 289) | - | - | - |
| Cap. 205 - Spese per il cerimoniale | 710.000,00 | 710.000,00 | 710.000,00 |
| Cap. 210 - Spese conseguenti a dispositivi giurisdizionali, lodi arbitrali e transazioni | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| Cap. 215 - Adempimenti concernenti la sicurezza sui luoghi di lavoro (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) | 630.000,00 | 630.000,00 | 630.000,00 |
| Cap. 219 - Spese per imposte e tasse | 37.990.000,00 | 38.545.000,00 | 38.990.000,00 |
| Cap. 220 - Restituzione di somme | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 |
| Cap. 225 - Fondo di riserva per le spese obbligatorie o impreviste di parte corrente | 10.915.000,00 | 11.270.000,00 | 11.370.000,00 |
| Totale Categoria VII | 55.750.000,00 | 56.480.000,00 | 57.035.000,00 |
| TOTALE TITOLO I | 1.045.578.000,00 | 1.063.335.000,00 | 1.079.877.000,00 |
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TITOLO II |
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| Cap. 235 - Spese per fabbricati e impianti | 16.200.000,00 | 15.975.000,00 | 16.110.000,00 |
| Cap. 236 - Spese per impianti di sicurezza | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 |
| Totale Categoria VIII | 18.700.000,00 | 18.475.000,00 | 18.610.000,00 |
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Categoria IX - Beni durevoli |
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| Cap. 240 - Spese per beni durevoli ed attrezzature | 1.780.000,00 | 1.745.000,00 | 1.755.000,00 |
| Cap. 245 - Spese per attrezzature informatiche e software applicativo | 9.200.000,00 | 9.200.000,00 | 9.200.000,00 |
| Totale Categoria IX | 10.980.000,00 | 10.945.000,00 | 10.955.000,00 |
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Categoria X - Patrimonio artistico, bibliotecario e archivistico storico |
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| Cap. 250 - Spese per opere d'arte | 150.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| Cap. 255 - Spese per il patrimonio bibliotecario | 1.190.000,00 | 1.215.000,00 | 1.240.000,00 |
| Cap. 260 - Spese per il patrimonio archivistico storico | 260.000,00 | 275.000,00 | 280.000,00 |
| Totale Categoria X | 1.600.000,00 | 1.650.000,00 | 1.680.000,00 |
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Categoria XI - Somme non attribuibili |
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| Cap. 265 - Fondo di riserva per spese impreviste di parte capitale | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| Totale Categoria XI | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| TOTALE TITOLO II | 37.280.000,00 | 37.070.000,00 | 37.245.000,00 |
| TOTALE TITOLI I E II | 1.082.858.000,00 | 1.100.405.000,00 | 1.117.122.000,00 |
| TOTALE TITOLI I, II E QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DA ASSEGNARE AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI |
1.261.606.129,50 | 1.222.768.129,50 | 1.166.423.129,50 |